当前位置:一、部门预算单位构成
从预算单位构成看，中共宁波市海曙区纪委监委部门预算包括本级预算。具体单位包括本级单位预算。
第二部分2020年部门预算安排情况说明
一、2020年部门预算总体情况
（一）2020年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算3327.55万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（类）；社会保障和就业支出（类）；住房保障支出（类）。
以上预算收支，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整。（涉及机构改革的部门作此项说明）
（二）2020年收入预算情况说明
本部门2020年收入预算3327.55万元，其中：一般公共预算拨款收入3327.55万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
（三）2020年支出预算情况说明
本部门2020年支出预算3327.55万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）2396.55万元；社会保障和就业支出（类）231.65万元；卫生健康支出（类）109.62万元；住房保障支出（类）589.73万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2632.66万元，日常公用支出361.89万元，项目支出333万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
（四）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
本部门2020年财政拨款收支预算3327.55万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3327.55万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元（如无政府性基金请写0，不得删除本句话），上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）2396.55万元、；社会保障和就业支出（类）231.65万元；卫生健康支出（类）109.62万元；住房保障支出（类）589.73万元;结转下年0万元。
（五）2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本部门2020年一般公共预算当年拨款3327.55万元，比2019年执行数增加321.58万元，主要原因是机构改革2019年10月人员增加30人。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）2396.55万元，占72.02%；社会保障和就业支出（类）231.65万元，占6.96%，卫生健康支出（类）109.62万元，占3.29%；住房保障支出（类）589.73万元，占17.73%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）1990.54万元，比2019年执行数减少110.03万元，下降5.24%，主要原因是行政人员经费中的养老年金、养老保险缴费、行政单位医疗及公务员医疗补助从去年的行政运行分开另列。
（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）73.01万元，比2019年执行数减少15.93万元，下降17.91%，主要原因是事业人员经费中的养老年金、养老保险缴费、事业单位医疗及公务员医疗补助从去年的事业运行分开另列。
（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）333万元，比2019年执行数减少57.33万元，下降14.69%，主要原因是厉行节约，紧缩开支。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）587.03万元，比2019年执行数增加170.66万元，增长40.99%，主要原因是机构改革2019年10月人员增加30人。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2.7万元，比2019年执行数增加0.83万元，增长44.08%，主要原因是机构改革2019年10月人员增加30人。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）7.04万元，比2019年执行数增加7.04万元，增加100%，主要原因是离退休人员经费科目调整。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）149.74万元，比2019年执行数增加149.74万元，增加100%，主要原因是基本养老保险缴费科目调整。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）74.87万元，比2019年执行数增加74.87元，增加100%，主要原因是基本养老保险缴费科目调整。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）80.72万元，比2019年执行数增加80.72万元，增加100%，主要原因是医疗养老保险缴费科目调整。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.51万元，比2019年执行数增加3.51万元，增加100%，主要原因是医疗养老保险缴费科目调整。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）25.39万元，比2019年执行数增加25.39万元，增加100%，主要原因是医疗养老保险缴费科目调整。
（六）2020年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2020年一般公共预算基本支出2994.55万元，其中：
人员经费2632.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费361.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
（七）2020年政府性基金预算拨款情况说明
本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本部门2020年“三公”经费预算15.5万元，比上年预算数持。其中：
1.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2020年与上年预算数持平。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算5万元，主要用于接待等支出。2020年与上年预算数持平。
3.公务用车购置：2020年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2020年与上年预算数持平。
4.公务用车运行费：2020年安排公务用车运行费预算10.5万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年与上年预算数持平。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年本部门本级1家行政单位以及所属海曙区行政监察举报中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算361.89万元，较2019年预算数增加153.31万元，增长73.5%。
2.政府采购情况
2020年本部门各单位政府采购预算总额33.89万元，其中：政府采购货物预算22.59万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算11.3万元。
3.国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省部级领导用车0辆，机要应急及调研用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，业务用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中省部级领导用车0辆，机要应急及调研用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套），2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。
4.绩效目标设置情况
2020年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。
第三部分名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.纪检监察事务（款）行政运行（项）：指纪检、监察单位的行政人员的基本支出。
8.纪检监察事务（款）事业运行（项）:指纪检、监察单位的参公事业人员的基本支出。
9.纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:指纪检、监察单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.住房改革支出（款）提租补贴（项）:指按改革政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
12.行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指未实行归口管理单位的离退休支出。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。